Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 107 | 107 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 27 | 28 | 1 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.720 | 437 | -3.283 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 3.854 | 572 | -3.282 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.225 | 3.252 | 27 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.622 | 1.667 | 45 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 4.847 | 4.919 | 72 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | 2.524 | 2.585 | 61 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.210 | 686 | -524 |
5.6 Media | 52 | 60 | 8 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 3.786 | 3.331 | -455 |
Totaal lasten | 12.487 | 8.822 | -3.665 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | -58 | -58 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.418 | -225 | 2.193 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -2.476 | -283 | 2.193 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -230 | -230 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -57 | -64 | -7 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -287 | -294 | -7 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -248 | -255 | -7 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -248 | -255 | -7 |
Totaal baten | -3.011 | -832 | 2.179 |
Saldo voor resultaatbestemming | 9.476 | 7.990 | -1.486 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -350 | 0 | 350 |
Totaal reserves | -350 | 0 | 350 |
Saldo na resultaatbestemming | 9.126 | 7.990 | -1.136 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verschil 2025-2026 | Toelichting | Bedrag | ||||
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||||||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1 | 1 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.283 | De lasten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2025 begroot. In 2026 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2026 begroot. De lasten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | -3.283 | ||||
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -3.282 | -3.283 | |||||
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 27 | Betreft bijstelling storting in voorziening onderhoud gebouwen nav het geactualiseerde beheersplan | 12 | ||||
Stijging bijdrage Veiligheidsregio Holland Rijnland | 6 | ||||||
Indexaties personele en materiële budgetten | 9 | ||||||
Subtotaal | 27 | ||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 45 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -30 | ||||
Indexering materiële en personele budgetten. | 66 | ||||||
Actualisatie van de kapitaallasten bij de begroting 2026 tov 2025. | 9 | ||||||
Subtotaal | 45 | ||||||
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 72 | 72 | |||||
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||||||
0.1 Bestuur | 33 | Indexering materiële en personele budgetten, alsmede bijstelling vergoedingen en presentiegelden. | 53 | ||||
Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -20 | ||||||
Subtotaal | 33 | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -523 | In 2025 is budget opgenomen voor de lopende personeelskosten plan van aanpak uitgiften pachten ( 130K) en Renovatie Sint Antoniuslaan ( 220K) en hogere uitgaven inhuur personeel grondzaken ( 90k) | -440 | ||||
In 2025 is voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (gemeentelijke gebouwen) budget opgenomen voor de lopende personeelskosten. Dit plan komt tot afronding in 2025 en hier is dus in 2026 geen budget voor nodig. | -63 | ||||||
In 2025 zijn sloopkosten geraamd voor een of meerdere gebouwen, in 2026 vooralsnog niet. | -25 | ||||||
Betreft bijstelling storting in voorziening onderhoud gebouwen nav het geactualiseerde beheersplan | -29 | ||||||
Betreft verhoging van de raming strategische aankoop panden Voorhout | 34 | ||||||
Subtotaal | -523 | ||||||
5.6 Media | 0 | 0 | |||||
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -490 | -490 | |||||
Totaal lasten | -3.700 | -3.700 | |||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.193 | De baten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2025 begroot. In 2026 worden deze baten pas tijdens de tussenrapportage 2026 begroot. De baten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | 2.193 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 2.193 | 2.193 | |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -7 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -7 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -7 | -7 | |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -7 | Bijstelling verhuur opbrengsten | -26 |
Hogere opbrengsten ivm nieuwe pacht contract | -40 | ||
In 2025 zijn grondopbrengsten geraamd, in 2026 vooralsnog niet. | 59 | ||
Subtotaal | -7 | ||
5.6 Media | 0 | 0 | |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -7 | -7 | |
Totaal baten | 2.179 | 2.179 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.521 | -1.521 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | 0 | ||
Totaal reserves | 0 | ||
Saldo na resultaatbestemming | -1.521 |