Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Vitaliteit | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 579 | 529 | -50 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.145 | 3.776 | 631 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 797 | 864 | 67 |
5.6 Media | 1.080 | 1.085 | 5 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 98 | 100 | 2 |
7.1 Volksgezondheid | 3.119 | 2.987 | -132 |
Totaal 1. Vitaliteit | 8.818 | 9.341 | 523 |
Thema 2. Zorg voor elkaar | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.317 | 1.413 | 96 |
Totaal 2. Zorg voor elkaar | 1.317 | 1.413 | 96 |
Thema 3. Werk en inkomen | |||
6.3 Inkomensregelingen | 9.999 | 9.763 | -236 |
6.4 WSW en beschut werk | 3.410 | 3.347 | -63 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 713 | 669 | -44 |
Totaal 3. Werk en inkomen | 14.122 | 13.779 | -343 |
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 251 | 251 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.672 | 2.404 | -268 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.580 | 1.628 | 48 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 826 | 892 | 66 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.705 | 2.770 | 65 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.990 | 8.152 | 3.162 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 568 | 568 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.992 | 1.804 | -4.188 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 765 | 765 |
6.821 Jeugdbescherming | 573 | 650 | 77 |
6.822 Jeugdreclassering | 71 | 81 | 10 |
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | 19.660 | 19.966 | 306 |
Thema 5. Thuis als basis | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 1.136 | 1.407 | 271 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 257 | 175 | -82 |
Totaal 5. Thuis als basis | 1.393 | 1.582 | 189 |
Thema 6. Passende ondersteuning | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.064 | 1.557 | -507 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.065 | 1.142 | 77 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.109 | 1.162 | 53 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.191 | 3.047 | -144 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 3.171 | 2.808 | -363 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 1.103 | 836 | -267 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 93 | 101 | 8 |
6.791 PGB Wmo | 215 | 225 | 10 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 114 | 115 | 1 |
Totaal 6. Passende ondersteuning | 12.125 | 10.993 | -1.132 |
Thema 7. Burgerzaken | |||
0.2 Burgerzaken | 1.708 | 1.763 | 55 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 5 | 5 | 0 |
Totaal 7. Burgerzaken | 1.713 | 1.768 | 55 |
Totaal lasten | 59.148 | 58.842 | -306 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Vitaliteit | |||
5.1 Sportbeleid en activering | -172 | -168 | 4 |
5.2 Sportaccommodaties | -383 | -293 | 90 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -226 | -232 | -6 |
5.6 Media | -63 | -28 | 35 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -364 | -306 | 58 |
Totaal 1. Vitaliteit | -1.208 | -1.027 | 181 |
Thema 2. Zorg voor elkaar | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -23 | -22 | 1 |
Totaal 2. Zorg voor elkaar | -23 | -22 | 1 |
Thema 3. Werk en inkomen | |||
6.3 Inkomensregelingen | -7.657 | -7.420 | 237 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal 3. Werk en inkomen | -7.657 | -7.420 | 237 |
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -49 | -49 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -316 | -307 | 9 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -210 | -210 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -3 | -3 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -18 | -18 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | -596 | -587 | 9 |
Thema 5. Thuis als basis | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -926 | -1.230 | -304 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -148 | -140 | 8 |
Totaal 5. Thuis als basis | -1.074 | -1.370 | -296 |
Thema 6. Passende ondersteuning | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -812 | -376 | 436 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6. Passende ondersteuning | -812 | -376 | 436 |
Thema 7. Burgerzaken | |||
0.2 Burgerzaken | -928 | -1.076 | -148 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Burgerzaken | -928 | -1.076 | -148 |
Totaal baten | -12.298 | -11.878 | 420 |
Saldo voor resultaatbestemming | 46.849 | 46.964 | 115 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Toevoegingen reserves | 15 | 10 | -5 |
Onttrekkingen reserves | -2.007 | -481 | 1.526 |
Totaal reserves | -1.992 | -471 | 1.521 |
Saldo na resultaatbestemming | 44.857 | 46.493 | 1.636 |
1. Samenleven | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 Algemene toelichting Voor de meeste verschillen in programma 1 worden eenzelfde verklaringen gegeven. Deze verschillen hebben voornamelijk te maken met wijzigingen in de begrotingen voor 2026 en verder, van verbonden partijen. Het gaat om verwerking van de besluiten genomen in DB en AB's van de verbonden partijen in de begroting van de gemeente. De verschillen worden veroorzaakt door de nieuw ontvangen begrotingen ISD, Hecht, GR KDB en SO-Zorg. Daarnaast zijn in de begroting 2026 de indexaties opgenomen in de Kadernota 2026, verwerkt op de diverse thema;'s, wat eveneens ook leidt tot eenzelfde soort verklaring van verschillen tussen de begroting 2025 en 2026. | |||||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||
Thema 1. Vitaliteit | |||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -50 | Scherper begroten sportbeleid uit heroverwegingen 2026. | -50 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | 632 | Indexatie sportbedrijf | 32 | ||||
Actualisatie kapitaallasten na afronding investeringen in 2025 waaronder herinrichting van sportpark Elsgeest en velden bij sportpark Roodemolen. | 723 | ||||||
De afronding van de SPUK MEOZ heeft geresulteerd in een terugbetaling aan het rijk. Deze terugbetaling is in 2025 verwerkt en ook één op één doorbelast aan de sportbedrijven. Dit is in 2025 ook zo verwerkt in de begroting. De SPUK MEOZ is afgerond en komt ook niet meer terug in 2026. | 257 | ||||||
Specifieke uitkering Sport staat in 2025 in de begroting. In 2026 wordt dit op basis van de dan bekende verlening in de begroting gezet bij de tussenrapportage 2026. | -383 | ||||||
Overige indexaties | 3 | ||||||
Subtotaal | 632 | ||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 67 | Het kunstwerk in Park Molentocht wordt in 2025 gerealiseerd. Deze kosten komen in 2026 niet meer terug. | -58 | ||||
De voorzieningen van de gemeentelijke panden zijn dit jaar geactualiseerd. Teylingen heeft ervoor gekozen om de nieuwe bedragen vanaf 2026 te storten. De stortingen zijn verhoogd. | 44 | ||||||
In 2025 is er incidenteel 100.000 euro begroot voor het actualiseren van het accommodatiebeleid. Hier zijn in 2026 geen lasten voor. | -100 | ||||||
De bijdrage aan HLT Samen is verdeeld over alle taakvelden. Er heeft een herverdeling plaatsgevonden, waarbij 't Trefpunt in Warmond is aangemerkt als plustaak. Per saldo heeft dit geen invloed op de totale bijdrage aan HLT Samen, maar wordt de bijdrage aan 't Trefpunt separaat opgenomen. Omdat deze in 2025 en eerder nog in de algemene verdeling heeft gezeten ontstaat er een verschil. | 167 | ||||||
Overige indexaties | 14 | ||||||
Subtotaal | 67 | ||||||
5.6 Media | 5 | Overige indexaties | 5 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2 | Overige indexaties | 2 | ||||
7.1 Volksgezondheid | -132 | Lagere lasten voor Brede SPUK Gala als gevolg van lagere verlening in 2026. | -69 | ||||
Naar aanleiding van de heroverwegingen heeft de gemeenschappelijke regeling Hecht een gedeelte van de taakstelling verwerkt in haar ontwerpbegroting. Dit resulteert in een lagere bijdrage voor de gemeente Teylingen. | -63 | ||||||
Subtotaal | -132 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | 524 | 524 | |||||
Thema 2. Zorg voor elkaar | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 96 | Indexatie van subsidies | 25 | ||||
In 2025 heeft een incidentele bijstelling van welzijnsbudgetten plaatsgevonden. | 70 | ||||||
Overige verschillen | 1 | ||||||
Subtotaal | 96 | ||||||
Totaal 2. Zorg voor elkaar | 96 | 96 | |||||
Thema 3. Werk en inkomen | |||||||
6.3 Inkomensregelingen | -236 | Scherper begroten armoedegelden.Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -20 | ||||
Energiearmoede in 2025 zijn de SPUK gelden voor energiearmoede budgetneutraal in de begroting opgenomen, Afhankelijk van de uitgaven in 2025 en het restant wat daaruit overblijft zal in de tussenrapportage 2026 nog een bedrag budgetneutraal opgevoerd worden | -396 | ||||||
Actualisatie begroting GR ISD | 177 | ||||||
Overige verschillen | 3 | ||||||
Subtotaal | -236 | ||||||
6.4 WSW en beschut werk | -63 | Actualisatie begroting GR KDB | -63 | ||||
Subtotaal | -63 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | -44 | Actualisatie begroting GR KDB | 87 | ||||
Stoppen met bewaakte fietsenstalling Sassenheim . Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -114 | ||||||
Programma Lekker fit loopt in heel 2025 en stopt half 2026. De begroting is daarom lager in 2026. | -17 | ||||||
Subtotaal | -44 | ||||||
Totaal 3. Werk en inkomen | -343 | -343 | |||||
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | |||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -268 | De bijdrage voor de internationale schakelklas is lager dan in 2025. Dit komt door de afrekening die in 2025 heeft plaatsgevonden. | -38 | ||||
De voorzieningen van de gemeentelijke panden zijn dit jaar geactualiseerd. Teylingen heeft ervoor gekozen om de nieuwe bedragen vanaf 2026 te storten. De stortingen zijn verhoogd. | 35 | ||||||
In 2025 zijn er incidenteel sloopkosten opgenomen voor de Smirnoffstraat. Deze kosten komen in 2026 niet terug. | -60 | ||||||
Dit betreft een verzamelpost voor afschrijvingen. De afschrijving zijn volgend jaar aan de locaties gealloceerd. | -205 | ||||||
Subtotaal | -268 | ||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 48 | De rijksbijdrage voor NPO staat in 2025 in de begroting. Het programma loopt in 2025 af, waardoor deze niet meer in de begroting 2026 terug komt. | -9 | ||||
Actualisatie begroting Holland Rijnland 2026. | -44 | ||||||
Het budget voor de regionale educatieve agenda (REA) is in 2026 scherper begroot. Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -30 | ||||||
Indexatie 2026 leerlingenvervoer | 17 | ||||||
In 2025 zijn de lasten voor lokaal onderwijsbeleid naar beneden bijgesteld. In 2026 is de verwachting dat deze lasten weer iets hoger zullen zijn. | 34 | ||||||
De verwachte lasten voor de peuteropvang zijn in 2026 hoger dan in 2025. | 80 | ||||||
Subtotaal | 48 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 66 | De voorzieningen van de gemeentelijke panden zijn dit jaar geactualiseerd. Teylingen heeft ervoor gekozen om de nieuwe bedragen vanaf 2026 te storten. De stortingen zijn verhoogd. | 47 | ||||
Overige verschillen | 19 | ||||||
Subtotaal | 66 | ||||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 65 | Indexatie subsidies | 70 | ||||
overige wijzigingen | -5 | ||||||
subtotaal | 65 | ||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | |||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.162 | De kosten voor jeugdhulp worden door de GR SOZ in rekening gebracht over verschillende taakvelden. Over de verschillende taakvelden heeft er onderling een verschuiving plaatsgevonden. Door de nieuwe afrekensystematiek van T-0 heeft de gemeente Teylingen de kosten voor 2026 zo reëel mogelijk geraamd. De totale stijging voor jeugdhulp is 309K en bestaat uit lokale investeringen uit hoofde van de taskforce en indexering. De gemeenschappelijke regeling SOZ heeft de taakstelling niet verwerkt wat resulteert in een totale extra last van 66K. Op de verschillende taakvelden gelieerd aan jeugdhulp heeft er een IV3 correctie plaatsgevonden. | 3.890 | ||||
IV3 correctie PGB Jeugd naar nieuw taakveld PGB jeugd | -728 | ||||||
subtotaal | 3.162 | ||||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 568 | De kosten voor jeugdhulp worden door de GR SOZ in rekening gebracht over verschillende taakvelden. Over de verschillende taakvelden heeft er onderling een verschuiving plaatsgevonden. Door de nieuwe afrekensystematiek van T-0 heeft de gemeente Teylingen de kosten voor 2026 zo reëel mogelijk geraamd. De totale stijging voor jeugdhulp is 309K en bestaat uit lokale investeringen uit hoofde van de taskforce en indexering. De gemeenschappelijke regeling SOZ heeft de taakstelling niet verwerkt wat resulteert in een totale extra last van 66K. Op de verschillende taakvelden gelieerd aan jeugdhulp heeft er een IV3 correctie plaatsgevonden. | 568 | ||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.188 | De kosten voor jeugdhulp worden door de GR SOZ in rekening gebracht over verschillende taakvelden. Over de verschillende taakvelden heeft er onderling een verschuiving plaatsgevonden. Door de nieuwe afrekensystematiek van T-0 heeft de gemeente Teylingen de kosten voor 2026 zo reëel mogelijk geraamd. De totale stijging voor jeugdhulp is 309K en bestaat uit lokale investeringen uit hoofde van de taskforce en indexering. De gemeenschappelijke regeling SOZ heeft de taakstelling niet verwerkt wat resulteert in een totale extra last van 66K. Op de verschillende taakvelden gelieerd aan jeugdhulp heeft er een IV3 correctie plaatsgevonden. | -4.188 | ||||
6.792 PGB Jeugd | 765 | IV3 taakveld correctie van 6752 en 6762 | 728 | ||||
Actualisatie begroting 2026 van GR ISD | 37 | ||||||
subtotaal | 765 | ||||||
6.821 Jeugdbescherming | 77 | De kosten voor jeugdhulp worden door de GR SOZ in rekening gebracht over verschillende taakvelden. Over de verschillende taakvelden heeft er onderling een verschuiving plaatsgevonden. Door de nieuwe afrekensystematiek van T-0 heeft de gemeente Teylingen de kosten voor 2026 zo reëel mogelijk geraamd. De totale stijging voor jeugdhulp is 309K en bestaat uit lokale investeringen uit hoofde van de taskforce en indexering. De gemeenschappelijke regeling SOZ heeft de taakstelling niet verwerkt wat resulteert in een totale extra last van 66K. Op de verschillende taakvelden gelieerd aan jeugdhulp heeft er een IV3 correctie plaatsgevonden. | 77 | ||||
6.822 Jeugdreclassering | 10 | Overige verschillen | 10 | ||||
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | 306 | 306 | |||||
Thema 5. Thuis als basis | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | |||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 271 | In de begroting 2025 ev. is ten onrechte een voordeel gepresenteerd op het onderdeel Maatschappelijke Zorg met als gevolg dat zowel beschermd wonen als Maatschappelijke en vrouwenopvang niet meer budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen. Dit had wel gemoeten. Afspraak is dat de regeling budget neutraal wordt verwerkt in de begroting. Gelet op de regionale afspraken die we hebben gemaakt in de gemeenschappelijke regeling zonder meer Maatschappelijke zorg Duin- en Bollenstreek (voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk). Dit wordt nu gecorrigeerd. | 293 | ||||
De begroting 2025 is aangepast aan de regionale begroting 2025. De regionale begroting 2026 is nog niet opgesteld en zal bij de tussenrapportage 2026 budgetneutraal verwerkt worden. | -45 | ||||||
Overige verschillen | 23 | ||||||
Subtotaal | 271 | ||||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -82 | De begroting 2025 is aangepast aan de regionale begroting 2025. De regionale begroting 2026 is nog niet opgesteld en zal bij de tussenrapportage 2026 budgetneutraal verwerkt worden. | -75 | ||||
Overige verschillen | -7 | ||||||
Subtotaal | -82 | ||||||
Totaal 5. Thuis als basis | 189 | 189 | |||||
Thema 6. Passende ondersteuning | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -507 | Statushouders Specifieke Uitkering in 2025 en 2026 zijn de baten en lasten budgetneutraal in de begroting opgenomen. In 2025 zijn de budgetten in de tussenrapportage aangepast aan de laatst afgegeven beschikking. hiertegenover staan ook baten (436K). | -436 | ||||
Statushouders algemeen in 2026 is strakker begroot op de kosten | -57 | ||||||
Statushouders algemeen in de begroting 2025 was een eenmalig bedrag begroot voor de brede evaluatie. In 2026 is dit bedrag dus niet meer in de begroting opgenomen. | -30 | ||||||
is het welzijnswerk deels herverdeeld naar taakveld Toegang eerstelijnsvoorziening. | 43 | ||||||
Wmo beleid, de begroting van Holland Rijnland is opnieuw verdeeld over de taakvelden. Voor Wmo beleid levert dit een voordeel op. | -19 | ||||||
Overige afwijkingen | -8 | ||||||
Subtotaal | -507 | ||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 77 | In 2026 is een bedrag van € 65K opgenomen voor de procesregisseur casuïstiek. | 65 | ||||
Actualisatie begroting HLT samen | 15 | ||||||
Overige afwijkingen | -3 | ||||||
Subtotaal | 77 | ||||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 53 | Actualisatie begroting GR ISD | 53 | ||||
Subtotaal | 53 | ||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -144 | Actualisatie begroting GR ISD | -144 | ||||
Subtotaal | -144 | ||||||
6.712 Begeleiding (WMO) | -363 | Actualisatie begroting GR ISD | -363 | ||||
Subtotaal | -363 | ||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | -267 | Actualisatie begroting GR ISD | -267 | ||||
Subtotaal | -267 | ||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 8 | Actualisatie begroting GR ISD | 8 | ||||
Subtotaal | 8 | ||||||
6.791 PGB Wmo | 10 | Actualisatie begroting GR ISD | 10 | ||||
Subtotaal | 10 | ||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | Actualisatie begroting GR ISD | 0 | ||||
Subtotaal | 0 | ||||||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1 | Actualisatie begroting GR ISD | 1 | ||||
Subtotaal | 1 | ||||||
Totaal 6. Passende ondersteuning | -1.132 | -1.132 | |||||
Thema 7. Burgerzaken | |||||||
0.2 Burgerzaken | 55 | Voor de budgetten van de verkoop reisdocumenten is een nieuwe prognose gemaakt voor 2025 -2028. Dit resulteerd in een bijstelling van de budgetten. Er worden meer lasten gemaakt voor aankopen van reisdocumenten. Hier tegenover staan aan de baten kant de verkopen van deze reisdocumenten | 30 | ||||
Indexatie uit de kaderbrief 2026 van HLTsamen. | 25 | ||||||
Subtotaal | 55 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | - | 0 | ||||
Totaal 7. Burgerzaken | 55 | 55 | |||||
Totaal lasten | -1.372 | -1.372 | |||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Vitaliteit | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 4 | Lagere verlening rijksbijdrage Brede SPUK regeling | 4 |
5.2 Sportaccommodaties | 90 | De afronding van de SPUK MEOZ heeft geresulteerd in een terugbetaling aan het rijk. Deze terugbetaling is in 2025 verwerkt en ook één op één doorbelast aan de sportbedrijven. Dit is in 2025 ook zo verwerkt in de begroting. De SPUK MEOZ is afgerond en komt ook niet meer terug in 2026. | -257 |
Specifieke uitkering Sport staat in 2025 in de begroting. In 2026 wordt dit op basis van de dan bekende verlening in de begroting gezet bij de tussenrapportage 2026. | 383 | ||
De energievergoeding voor de sportaccommodaties wordt vanaf 2026 geactualiseerd. | -36 | ||
Subtotaal | 90 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6 | Overige verschillen. | -6 |
5.6 Media | 35 | De rijksbijdrage specifieke uitkering voor de IDO is in 2025 in de begroting verwerkt. In 2026 wordt dit tijdens de tussenrapportage begroot op basis van de beschikking voor 2026. | 35 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | |
7.1 Volksgezondheid | 58 | In 2026 is de rijksbijdrage voor de brede SPUK GALA minder dan in 2025. Dit gaat gepaard met lagere lasten. | 58 |
Totaal 1. Vitaliteit | -181 | -181 | |
Thema 2. Zorg voor elkaar | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1 | -1 | |
Totaal 2. Zorg voor elkaar | -1 | -1 | |
Thema 3. Werk en inkomen | |||
6.3 Inkomensregelingen | -237 | Actualisatie van de Rijksbijdrage BUIG | -237 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | |
Totaal 3. Werk en inkomen | -237 | -237 | |
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -9 | Overige verschillen. | -9 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | |
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | -9 | -9 | |
Thema 5. Thuis als basis | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -304 | In 2025 zijn de baten aangepast voor beschermd wonen aan de regionale gemaakte begroting. Per saldo leidt dit in de begroting 2025 tot een negatief resultaat van 73K die uit de reserve maatschappelijke zorg wordt gedekt. In 2026 is de begroting budgetneutraal opgenomen. | -304 |
subtotaal | -304 | ||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 8 | Overige verschillen. | 8 |
Totaal 5. Thuis als basis | 296 | 296 | |
Thema 6. Passende ondersteuning | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -436 | Statushouders Specifieke Uitkering in 2025 en 2026 zijn de baten en lasten budgetneutraal in de begroting opgenomen. In 2025 zijn de budgetten in de tussenrapportage aangepast aan de laatst afgegeven beschikking. Hiertegenover staan ook lasten (436K). | -436 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | |
Totaal 6. Passende ondersteuning | -436 | -436 | |
Thema 7. Burgerzaken | |||
0.2 Burgerzaken | -148 | Voor de budgetten van de verkoop reisdocumenten is een nieuwe prognose gemaakt voor 2025 -2028. Dit resulteert in een bijstelling van de budgetten. | -148 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | |
Totaal 7. Burgerzaken | -148 | -148 | |
Totaal baten | 420 | 420 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 920 | 920 | |
Reserves | Verschil | ||
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | -5 | Lagere jaarlijse toevoeging aan kunst in de buitenruimte, gevolg van maatregel in kadernota | -5 |
Onttrekkingen reserves | 1.526 | Overhevelingen 2025 zijn geraamd, in 2026 zullen deze bij de slotwijziging voorgelegd worden | 1.415 |
In 2025 is een ontrekking uit de reserve Maatschappelijke zorg geraamd van € 111K in 2026 is de maatschappelijke zorg vooralgnog budgetneutraal geraamd in de begroting. | 111 | ||
Totaal reserves | 1.521 | 1.521 | |
Saldo na resultaatbestemming | 1.637 | 1.637 |