Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Mobiliteit | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.922 | 6.282 | 360 |
2.2 Parkeren | 268 | 260 | -8 |
2.3 Recreatieve havens | 28 | 29 | 1 |
Totaal 1. Mobiliteit | 6.218 | 6.571 | 353 |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.620 | 1.338 | -282 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | 1.620 | 1.338 | -282 |
Thema 3. Openbare ruimte | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.929 | 4.049 | 120 |
7.2 Riolering | 2.506 | 2.607 | 101 |
7.3 Afval | 4.664 | 4.600 | -64 |
7.4 Milieubeheer | 91 | 22 | -69 |
Totaal 3. Openbare ruimte | 11.190 | 11.278 | 88 |
Thema 4. Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | 2.949 | 2.609 | -340 |
Totaal 4. Duurzaamheid | 2.949 | 2.609 | -340 |
Thema 5. Wonen | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.052 | 2.406 | -646 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.361 | 2.321 | -40 |
Totaal 5. Wonen | 5.413 | 4.726 | -687 |
Totaal lasten | 27.390 | 26.522 | -868 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Mobiliteit | |||
2.1 Verkeer en vervoer | -209 | -244 | -35 |
2.2 Parkeren | -16 | -18 | -2 |
2.3 Recreatieve havens | -99 | -107 | -8 |
Totaal 1. Mobiliteit | -324 | -369 | -45 |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -445 | -287 | 158 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | -445 | -287 | 158 |
Thema 3. Openbare ruimte | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -27 | -39 | -12 |
7.2 Riolering | -3.745 | -3.901 | -156 |
7.3 Afval | -6.799 | -6.860 | -61 |
7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 |
Totaal 3. Openbare ruimte | -10.571 | -10.800 | -229 |
Thema 4. Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | -667 | -667 | 0 |
Totaal 4. Duurzaamheid | -667 | -667 | 0 |
Thema 5. Wonen | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.135 | -2.361 | 774 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.332 | -1.333 | -1 |
Totaal 5. Wonen | -4.467 | -3.694 | 773 |
Totaal baten | -16.474 | -15.817 | 657 |
Saldo voor resultaatbestemming | 10.914 | 10.705 | -209 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Toevoegingen reserves | 127 | 0 | -127 |
Onttrekkingen reserves | -1.417 | -497 | 920 |
Totaal reserves | -1.290 | -497 | 793 |
Saldo na resultaatbestemming | 9.624 | 10.208 | 584 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Thema 1. Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 361 | In 2025 is er eenmalig € 300.000 lager budget toegekend voor het groot onderhoud wegen, dit in verband met capaciteit tekort | 300 | ||
In de begroting 2025 is budget overgeheveld uit 2024, dit is een incidenteel budget: | -72 | ||||
Vanaf 2026 wordt afgeschreven op afgeronde investeringen. Dit zijn investeringen in wegen, openbare verlichtingen en civiele kunstwerken | 26 | ||||
De bijdrage aan HLTsamen is geïndexeerd met 2,8% voor personeel en 2,7% voor materieel, dit is conform de F.K.G.R. | 36 | ||||
Het budget van onderhoud is geïndexeerd met 2,7% volgens de F.K.G.R. | 79 | ||||
Overige verschillen | -8 | ||||
Subtotaal | 361 | ||||
2.2 Parkeren | -8 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn, waaronder het scherper begroten van de uitgaven aan vergoedingen voor parkeerplaatsen in het Voorhavenkwartier. | -13 | ||
Overige verschillen | 5 | ||||
Subtotaal | -8 | ||||
2.3 Recreatieve havens | 1 | Overige verschillen | 1 | ||
Totaal 1. Mobiliteit | 354 | 354 | |||
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | |||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -282 | Saldo facilitaire projecten. Wel begroot in 2025, niet in 2026 e.v. | -282 | ||
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | -282 | -282 | |||
Thema 3. Openbare ruimte | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 120 | De bijdrage aan HLTsamen is geïndexeerd met 2,8% voor personeel en 2,7% voor materieel, dit is conform de F.K.G.R. | 43 | ||
Vanaf 2026 wordt afgeschreven op afgeronde investeringen. Dit zijn investeringen in vervanging groen, herinrichting speelplekken en vervanging van beschoeiing. | 32 | ||||
Het budget van onderhoud is geïndexeerd met 2,7% volgens de F.K.G.R. | 44 | ||||
Overige verschillen | 1 | ||||
Subtotaal | 120 | ||||
7.2 Riolering | 101 | Het budget van onderhoud is geïndexeerd met 2,7% volgens de F.K.G.R. | 21 | ||
In het vastgestelde Integraal Waterketen Plan is een vervangingsvoorziening opgenomen. Voor 2026 is de storting € 78.000 hoger ten opzichte van 2025 | 78 | ||||
Overige verschillen | 2 | ||||
Subtotaal | 101 | ||||
7.3 Afval | -64 | Lagere bijdrage V.A.B. | -33 | ||
Lagere kosten voor verwerking van rest, gft, lachgas en grofvuil. | -84 | ||||
De bijdrage aan HLTsamen is geïndexeerd met 2,8% voor personeel en 2,7% voor materieel, dit is conform de F.K.G.R. | 18 | ||||
Hogere kosten ophalen vuil | 54 | ||||
Overige verschillen | -19 | ||||
Subtotaal | -64 | ||||
7.4 Milieubeheer | -69 | In de begroting 2025 is budget overgeheveld uit 2024, dit is een incidenteel budget: | -69 | ||
Totaal 3. Openbare ruimte | 88 | 88 | |||
Thema 4. Duurzaamheid | |||||
7.4 Milieubeheer | -340 | Enkele incidentele projecten waren beraamd in 2025 en niet meer in 2026. | -190 | ||
Het budget overige goederen en diensten is naar beneden bijgesteld. | -150 | ||||
Subtotaal | -340 | ||||
Totaal 4. Duurzaamheid | -340 | -340 | |||
Thema 5. Wonen | |||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -646 | Betreft actualisatie grondexploitaties | -646 | ||
8.3 Wonen en bouwen | -40 | Herverdeling en indexering van de HLT budgetten welke via de Kaderbrief 2026 HLSsamen zijn gemeld | 73 | ||
Geïndexeerde budgetten | 5 | ||||
In 2025 is een incidentele project opgenomen 'Project Teydelijk' | -117 | ||||
Overige verschillen | -1 | ||||
Subtotaal | -40 | ||||
Totaal 5. Wonen | -686 | -686 | |||
Totaal lasten | -866 | -866 | |||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Mobiliteit | |||
2.1 Verkeer en vervoer | -35 | Hogere reclame opbrengsten | -20 |
Hogere opbrengsten degeneratiekosten | -15 | ||
Subtotaal | -35 | ||
2.2 Parkeren | -2 | De inkomsten zijn vanuit de 'bezuiniging' met 10% verhoogd | -2 |
2.3 Recreatieve havens | -8 | De inkomsten zijn vanuit de 'bezuiniging' met 10% verhoogd | -8 |
Totaal 1. Mobiliteit | -45 | -45 | |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 159 | Saldo facilitaire projecten. Wel begroot in 2025, niet in 2026 e.v. | 159 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | 159 | 159 | |
Thema 3. Openbare ruimte | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -11 | Verhaalde schade groen, budget is vanaf 2026 structureel opgenomen in de begroting | -10 |
Overige wijzigingen | -1 | ||
Subtotaal | -11 | ||
7.2 Riolering | -156 | Hogere rioolheffing | -156 |
7.3 Afval | -61 | Hogere afvalstoffenheffing | -61 |
7.4 Milieubeheer | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
Totaal 3. Openbare ruimte | -228 | -228 | |
Thema 4. Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
Totaal 4. Duurzaamheid | 0 | 0 | |
Thema 5. Wonen | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 774 | Betreft actualisatie grondexploitaties | 774 |
8.3 Wonen en bouwen | -1 | In 2025 zijn incidenteel hogere inkomsten geraamd voor bouw leges bovenop de structurele verhoging welke is doorgevoerd in de Kadernota 2026 | 155 |
Tegenover de lasten van de omgevingswet staat ook een baat. Per saldo is dit dus nul. | -156 | ||
Subtotaal | -1 | ||
Totaal 5. Wonen | 773 | 773 | |
Totaal baten | 659 | 659 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -208 | -208 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | -127 | Actualisatie GREX Bloementuin | -127 |
Onttrekkingen reserves | 920 | Overhevelingen uit 2024, deze zijn onttrokken uit de Algemene Reserve: | 641 |
In 2025 is er € 180.000 beschikbaar gesteld voor inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim | 180 | ||
tUSSENRAPPORTAGE | 77 | ||
Overige verschillen | 20 | ||
Totaal reserves | 793 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 585 |